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老師好，小規模2021年第四季度繳納季度增值稅90.19，利潤表在2022年體現所得稅費用90.19，現在申報一季度企業所得稅，請問這個所得稅費用數在季度企業所得稅報表填哪，還是我只填營業收入、營業成本、利潤總額這三個數就行
高高的啤酒
于2022-04-09 16:06 發布 ??2035次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-04-09 16:07
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精選問題
請教一下，就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額，稅收金額只填單位承擔部分，個人部分差額做納稅調增。 答
老師，請教一下，我們作為一般納稅人，項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好！，我有兩個問題，本月申報出口免抵退時候， 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出，本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06，差額警告可忽略，正常申報 答
建筑勞務公司，全部是清包工工程，企業所得稅的稅負 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師您好，我在快賬里面練習實操的時候，就是有一個 問
您好，等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄，稅額就平了 答
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