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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-01-17 15:29
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老師，第一季度財務報表報的企業所得稅計提后，到了企業所得稅季報彌補了以前年度虧損，和我計提的所得稅不一致，我的怎么處理？需要更正財務報表嗎？
答： 你好，按彌補后的金額去更正你計提的所得稅
老師我這個財務報表上計提所得稅改動，企業所得稅還沒有變動還是原來要交的稅
答： 你好，那你手動改下就可以啦
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
報季度企業所得稅，要先報財務報表，才能報企業所得稅，可是這種就有個沖突 ，我就不知道企業所得稅額，財報上也沒辦法體現出計提的企業所得稅額，這種情況要怎么辦？
答： 您好 根據利潤總額計提企業所得稅啊 您可以填申報表 申報表上有現成的金額出來 然后再去計提
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