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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2026-01-20 12:02

同學，你好 
紅沖之前的計提分錄

?? 追問

2026-01-20 12:05

影響利潤嗎

小菲老師 解答

2026-01-20 12:05

同學，你好 
是影響的

?? 追問

2026-01-20 12:09

已經報稅了，能26年1月份入賬時候調整嗎

小菲老師 解答

2026-01-20 12:10

同學，你好 
是可以的

?? 追問

2026-01-20 12:17

那年報不就不正確了嗎

小菲老師 解答

2026-01-20 12:18

同學，你好 
年報要更正的

?? 追問

2026-01-20 12:18

我是問1月份在做調整，12月份就不管了，行不行？年報也不改

小菲老師 解答

2026-01-20 12:18

同學，你好 
金額多少？

?? 追問

2026-01-20 12:19

多計提40多萬

小菲老師 解答

2026-01-20 12:19

同學，你好 
那金額比較大，要更值得

小菲老師 解答

2026-01-20 12:19

同學，你好  
那金額比較大，要更正的

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學，你好 紅沖之前的計提分錄
2026-01-20 12:02:43
什么意思？去年虧損的是在財務報表里顯示的，不用再做分錄了，期初直接用去年的期末就可以了
2020-02-27 18:03:11
您好，待結轉減負金額就是國家減免社保部分的金額，應沖減管理費用。 比如3到5月計提社保10000，借管理費用-社保10000，貸應付職工薪酬10000 現在減免6000，做紅沖分錄，借管理費用-社保 -6000，貸應付職工薪酬 -6000，月末再正常將管理費用結轉到本年利潤
2020-06-19 10:56:06
你好，你說的是分紅是嗎？就是不一致的，只要做了分紅，都會影響勾機關系。
2024-03-15 15:36:23
你。好，您說的具體什么業務呢？
2022-03-31 05:04:36
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