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apple老師

職稱： 高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2026-01-24 20:50

同學你好，
第一步，紅沖原來的分錄，
借 應付暫估
貸 庫存商品等
第二步，按照藍票再重新做一筆
借 庫存商品
貸 應付賬款，

如果一般納稅人 進項稅額 也做在 借方

@ 追問

2026-01-24 21:31

老師25年財務報表已經(jīng)申報了怎么辦呢

apple老師 解答

2026-01-24 21:35

如果暫估和實際是一樣的話， 就按照上面分錄直接做在26年就行。不想影響損益。無需調整，

納稅申報表，匯算時 無需納稅調整

@ 追問

2026-01-24 22:13

老師的意思是只要做賬和發(fā)票金額一致，就可以紅沖賬做到1月份，12月的財務報表和季度報表都可以不用更改是吧？

apple老師 解答

2026-01-24 22:25

對的。理解完全正確

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相關問題討論
收到貨有損耗算到成本里面嗎？對的
2022-02-11 10:22:38
同學你好， 第一步，紅沖原來的分錄， 借 應付暫估 貸 庫存商品等 第二步，按照藍票再重新做一筆 借 庫存商品 貸 應付賬款， 如果一般納稅人 進項稅額 也做在 借方
2026-01-24 20:50:28
你好，當時的暫估分錄怎么做的？
2022-01-12 16:02:32
你好，你得看一下你對應的收入做嗎？對應的收入做了才行。
2022-02-17 13:53:45
你好，先把預提的成本分錄紅沖，然后根據(jù)取得的發(fā)票做相應分錄?
2022-04-01 16:33:58
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