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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-02-02 20:26

老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦

樸老師 解答

2026-02-02 20:31

1. 銷項稅額：890,709.11 元
2. 現(xiàn)有進(jìn)項稅額：7,554,328.94 * 9% = 679,889.60 元
3. 增值稅缺口：890,709.11 - 679,889.60 = 210,819.51 元
4. 需補充進(jìn)項專票（不含稅）：210,819.51 /9% ≈ 2,342,439.00 元

ssdlh 追問

2026-02-02 20:40

好的，謝謝老師！

樸老師 解答

2026-02-02 20:51

滿意請給五星好評，謝謝

ssdlh 追問

2026-02-03 19:13

樸老師，麻煩幫忙根據(jù)以上表倒推一下進(jìn)項稅需要提供多少？

樸老師 解答

2026-02-03 19:16

銷項稅額合計：890,709.11 元
? 若以增值稅稅負(fù)率2%（建筑行業(yè)常見要求）為例：
應(yīng)繳納增值稅 = 不含稅收入合計 × 稅負(fù)率
= 9,896,767.89 × 2% = 197,935.36 元
?需匹配的進(jìn)項稅額 = 銷項稅額 - 應(yīng)繳納增值稅
= 890,709.11 - 197,935.36 = 692,773.75 元

ssdlh 追問

2026-02-03 19:40

稅負(fù)率2%，通常最高是3%是嗎？

樸老師 解答

2026-02-03 19:42

對的
盡量別太高了哦

ssdlh 追問

2026-02-03 19:48

好，謝謝樸老師！

樸老師 解答

2026-02-03 19:50

滿意請給五星好評，謝謝

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老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦
2026-02-02 20:26:53
你好，分錄錯了，借：相關(guān)成本費用 貸：應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2020-05-05 15:14:56
同學(xué)不可以的哈，因為它是通過應(yīng)交稅費來做賬的。
2022-12-06 10:40:06
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項28000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅28000 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅15000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項15000 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，13000 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2022-04-13 12:07:11
你好，那可能企業(yè)想知道就項目繳納多少增值稅
2020-06-13 21:55:38
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