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劉艷紅老師
職稱： 中級會計師
2026-02-04 12:31
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老師你好，不生產的建安業，把相關支出計入工程施工后，直接轉入主營業務成本嗎？借工程施工，貸原材料、應付職工薪酬、制造費用，然后直接，借主營業務成本，貸工程施工，這樣行嗎？
當月公司有開出*建筑服務*勞務費發票11萬元，成本發票沒有，要暫估成本，成本暫估分錄是借：主營業務成本 貸：應付職工薪酬-工資嗎？后期做什么分錄把應付職工薪酬-工資科目平掉？
老師，勞務工程公司，分包公司收到總包貨款后，我們分包公司給每個項目工人工資，沒有買社保，公積金，分錄可以這樣做工資～借：主營業務成本貸：應付職工薪酬，借：應付職工薪酬貸：銀行/現金，這樣可以嗎？
你好老師，之前會計將勞務費直接進入主營業務成本，貸應付職工薪酬，支付時借應付職工薪酬貸銀行，這樣可以嗎？利潤表上主營業務成本就沒有數，應該怎么
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麗 追問
2026-02-04 12:43
劉艷紅老師 解答
2026-02-04 12:46