清風戀雨 追問

2026-02-05 12:31

確實是都收到了，只是之前沒有這么多進項，所以沒報這么多收入，現在賬上有進賬了，現在改想的是直接改報表做上個月的留抵抵欠好些還是說直接報到1月份去

郭老師 解答

2026-02-05 12:34

之前的申報表不想多交稅，那你就留著以后有進項稅額的時候再抵扣。但是，影響企業信用等級，而且附加稅是按照沒有抵扣增值稅之前的來交

清風戀雨 追問

2026-02-05 12:37

但是12月份的稅費我們已經交了，現在還能做留抵抵欠嗎

郭老師 解答

2026-02-05 12:40

可以
你更正申報了不就可以

本來你已經交了100，結果現在需要交二百，那一百你現在不交不就行了

清風戀雨 追問

2026-02-05 12:41

但是發票是1月份回來的，我更正申報可以直接抵我2月份勾選的發票嗎

郭老師 解答

2026-02-05 12:42

不可以
他沒法抵扣所屬期12月份的

清風戀雨 追問

2026-02-05 12:45

是不是我改了報表，如果欠稅局20萬的增值稅款，公司得先把20萬的稅款交了，也不能退回來，只能留在公司得賬上，老師現在是公司進來了300來萬的發票是1月份進來的，

郭老師 解答

2026-02-05 12:53

不能退，你一月份收到的發票只能從一月份或者是以后的月份抵扣