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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2026-03-13 13:32
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答： 借銀行存款貸應交稅費，借應交稅費貸未分配利潤。
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答： 你好這個借利潤分配，未分配利潤，貸應交稅費，應交企業所得稅。 然后借，應交稅費，應交企業所得稅貸，銀行存款。
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老師您好！請教下面兩個會計分錄。企業會計準則和小企業會計準則，上年度匯算清繳后，1、補繳稅款時；2、退稅時：
答： 同學，你好 執行《企業會計準則》 第一步：計提應補稅款 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費——應交企業所得稅 第二步：實際繳納 借：應交稅費——應交企業所得稅 貸：銀行存款 第三步：結轉損益并調整留存收益 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調整 注：若上年度已計提盈余公積，還需按比例沖減： 借：盈余公積——法定盈余公積 貸：利潤分配——未分配利潤
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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