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老師好，2023年發現2022年度，社保費-公司部分（多計提1260），當時做到社保-個人部分里面去了，2022年度匯算清繳已經過了， 現在才發現這個問題，具體是要怎么樣操作？我們是小企業會計準則，麻煩老師列個明確的分錄，請老師幫忙認真看一下問題，謝謝！
周周
于2023-09-18 09:41 發布 ??318次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2023-09-18 09:50
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增，在匯算清繳的哪一個表調 問
您好，在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預 問
你好，正在回復題目 答
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周周 追問
2023-09-18 09:54
樸老師 解答
2023-09-18 10:10
周周 追問
2023-09-18 10:13
樸老師 解答
2023-09-18 10:23