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增值稅申報收入與所得稅申報收入有差異,原因是公司出售一臺車計入了固定資產清理,所得稅匯算清繳時是否需要做納稅調整？在哪幾個地方填列
坦率的電腦
于2026-03-25 11:04 發布 ??165次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2026-03-25 11:05
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答： 就是不一樣 處置收益還是虧損 虧損填寫105090 收益就是在主表營業外收入或者資產處置損益
我們21年的時候固定資產進行了清理，21年年底的固定資產為0，所得稅匯算清繳時還需填寫固定資產折舊調整明細表嗎，企業所得稅匯算清繳時需要填寫哪幾張如何申報，謝謝
答： 您好，需要。填報A105080，原值填購入成本，折舊填報21年的折舊。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，你好，企業所得稅匯算清繳和個人所得稅匯算清繳什么時候申報？
答： 企業所得稅的話是在5月31號之前。個人所得稅經營所得是一到三月，綜合所得是三到六月。
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老師好，企業所得稅匯算清繳，公司2020年12月購買的一臺車，2021年1月到12月做企業所得稅匯算清繳上面沒有做固定資產折舊，現在申報2022年的企業所得稅匯算清繳該怎么填寫
出售企業使用過的汽車，已按未開票收入申報增值稅，現在企業所得稅匯算清繳怎么申報企業所得稅匯算清繳收入與增值稅申報收入不一致了
老師，您好，2021年的增值稅申報表與企業所得稅申報表填錯了，匯算清繳已經申報了，現在稅管員要求重新填報增值稅與企業所得稅，我想問下，匯算清繳要不要更正申報
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