小茉莉 追問

2026-04-07 05:46

這里的調表不調賬，是指重新寫一個相關的憑證嗎，把其他應付款調成其他應收款嗎？

小茉莉 追問

2026-04-07 05:58

如果25年12月份的科目余額表掛賬是其他應付款借方，那我接手過來后，在26年1做建立新賬套，可不可以直接把其他應付款，做進其他應收科目

樸老師 解答

2026-04-07 06:45

不是的，是直接往來科目重分類，在資產負債表里操作

樸老師 解答

2026-04-07 06:45

我一會兒發你你看下

樸老師 解答

2026-04-07 07:39

同學你好
就是這個表，自己下載收藏一下

小茉莉 追問

2026-04-07 10:32

老師這是什么意思，不是我直接寫憑證沖銷嗎？我在負債表中怎么操作

樸老師 解答

2026-04-07 10:34

不做分錄的
直接在資產負債表里調整，其他應收款負數就把其他應收款改成零，加到其他應付款里

小茉莉 追問

2026-04-07 10:41

老師我是3月份的資產負債表中的其他應付款為負數，那重分類看明細進行調，是看3月明細，還是是1-2月都要看

樸老師 解答

2026-04-07 10:47

這個是看期末余額哦，1-3月的期末余額
就是三月底的資產負債表的數