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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-02-15 17:33

她就沒有記過這個(gè)290萬的憑證,因?yàn)?5年之前的憑證報(bào)表都沒有 ,代賬去年接手的,1月份給我們做報(bào)表就掛在那里了,這要怎么辦

颯颯秋風(fēng) 追問

2017-02-15 19:51

注冊(cè)資本當(dāng)時(shí)是投進(jìn)去,然后又取出來了,關(guān)鍵是現(xiàn)在沒有16年之前的賬,代賬的也是從16年做起,直接給做了個(gè)290萬其他應(yīng)收,現(xiàn)在想把表給做成實(shí)際的,應(yīng)該怎么辦,讓每一次存進(jìn)來的錢都貸其他應(yīng)收行不行,然后再轉(zhuǎn)為公司費(fèi)用支出轉(zhuǎn)出去

方老師 解答

2017-02-15 17:28

看下代賬的會(huì)計(jì)憑證,找出差異原因再進(jìn)行會(huì)計(jì)及報(bào)表調(diào)整。

方老師 解答

2017-02-15 17:35

那代賬根據(jù)什么來的,比如可能是因?yàn)樽?cè)資本什么的。

方老師 解答

2017-02-15 19:57

原來注冊(cè)資本多少錢,可能是因?yàn)樽?cè)資本取出時(shí)掛了其他應(yīng)收款。可以,現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)收款只能慢慢消化掉。

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你好 其他應(yīng)付款包括應(yīng)付租入包裝物租金、存入保證金、應(yīng)付的經(jīng)營租入固定資產(chǎn)的租金、無形資產(chǎn)的租金、應(yīng)付的罰款、滯納金、違約金等。 其他各種與經(jīng)營無關(guān)的應(yīng)收款項(xiàng),包括備用金、應(yīng)收的各種賠款、罰款、存出保證金、押金、應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)、單位之間臨時(shí)周轉(zhuǎn)用暫借款等。
2022-04-07 21:06:59
你好,這個(gè)是不能負(fù)數(shù)的
2022-01-19 11:04:12
你好,不行,直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入即可的
2022-01-08 21:27:47
同學(xué),你好,會(huì)了解款的真實(shí)性,如果長期個(gè)人占用,會(huì)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅
2020-07-29 12:18:11
你好,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款怎么合計(jì)=其他應(yīng)付明細(xì)賬貸方余額+其他應(yīng)收明細(xì)賬貸方余額
2020-02-12 14:58:18
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