蘇曉燕老師 解答

2026-04-06 19:59

打開 A105030 投資收益納稅調整明細表
找到對應投資收益項目長期股權投資按照欄次填報

king妞 追問

2026-04-06 20:41

是這個表，怎么填寫，我這個是不是填寫錯了？

king妞 追問

2026-04-06 20:42

我那個a105090表填寫對了嗎，老師幫我看看？

蘇曉燕老師 解答

2026-04-06 20:43

你這個應該是賬載金額跟稅收金額是一致的，沒有調整

king妞 追問

2026-04-06 21:15

沒有懂，那我 a105000表在投資收益那里有感嘆號呀

蘇曉燕老師 解答

2026-04-06 21:16

你先填報105030這個報表，有嘆號應該是105030報表沒有填，你看看是不是這個原因

king妞 追問

2026-04-06 21:34

我剛才試過了，填了a105030這表就沒有了，

king妞 追問

2026-04-06 21:35

但是我是這樣填寫的，也不知道對不對

king妞 追問

2026-04-06 21:35

我按照上面的填寫了，但是主表是調增了

king妞 追問

2026-04-06 21:36

我按照上面填寫了，主表就調增了，我不知道我這個是不是錯了？

蘇曉燕老師 解答

2026-04-06 21:38

如果這個損失可以稅前扣除，把稅收金額填上就不會
調增了

king妞 追問

2026-04-06 21:52

什么情況下可以稅前扣除啦？

蘇曉燕老師 解答

2026-04-06 22:17

一般這種情況可以稅前扣除，只要不是虛假都

king妞 追問

2026-04-06 22:19

不是，我是有注銷憑證，也有轉出憑證的，我就需要在a105030那個表，吧稅收金額那里寫上-18236.98就可以了嗎？

king妞 追問

2026-04-06 22:20

老師我a105090表填寫正確了嗎？

蘇曉燕老師 解答

2026-04-07 07:36

105090報表填對了，您這個沒有納稅調整，稅收損失金額和賬載金額一樣就行