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老師您好，公司14年付了一筆19000，無法取得發票了，現在做借利潤分配——未分配利潤，貸應付賬款，這筆分錄不影響所得稅吧？
甜蜜的烏龜
于2026-04-14 09:59 發布 ??81次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-04-14 10:00
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老師您好，公司14年付了一筆19000，無法取得發票了，現在做借利潤分配——未分配利潤，貸應付賬款，這筆分錄不影響所得稅吧？
答： 你好不影響當年損益的
老師，季末計提所得稅費用借：所得稅費用貸：應交稅費-應交企業所得稅，借：本年利潤貸：所得稅費用盈利年末本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤中去，借：本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤，對嗎？
答： 是的。你很棒，就是那樣做的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，5月做了一筆調去年所得稅匯算的時候做了一筆分錄，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交稅費-應交所得稅；借：應交稅費-應交所得稅，貸：銀行存款，結果年末資產負債表未分配利潤之差剛好+5月的利潤分配-未分配利潤=利潤表里的凈利潤，請問是怎么回事。
答： 你好，同學 因為 直接用了未分配利潤科目，這個科目不過利潤表，報表勾稽出現這一筆差異是正常的
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