:) 追問

2026-04-15 11:06

本月這么做是吧

:) 追問

2026-04-15 11:08

那 主表里的 進項稅額轉出 本年累計就是44萬了哎，  本來是22萬

家權老師 解答

2026-04-15 11:12

你那個異常發票是多少就填多少哈

:) 追問

2026-04-15 11:15

我想表達的意思是，我在上個月的時候做了異常發票的進項稅額轉出，同時也勾選了進項稅  相應補繳了稅款。但是我在這個月報稅的時候，顯示我上個月做的進項稅額轉出的那部分在期末留底里。

家權老師 解答

2026-04-15 11:19

怎么會呢，當月填報進項已經轉出了，進項稅就減少了。你直接看上月的期末留抵

:) 追問

2026-04-15 11:21

是在留底中

:) 追問

2026-04-15 11:23

就是我做了進項稅額轉出后  又勾選的進項稅額 在留底中

家權老師 解答

2026-04-15 11:28

你要看上期申報后是否在本月末留抵？不是本期看上期留抵

:) 追問

2026-04-15 11:30

有留底， 從1月份勾選后 一直在留底。 因為3月開票了  本來應該要交稅的  但是顯示有留底

家權老師 解答

2026-04-15 11:38

你進項轉出后，至少應該減少當月留抵的，不然當月就出錯了

:) 追問

2026-04-15 13:51

 我發現個問題。 我這邊在做修改1月的申報。  如果把進項稅額轉出的填寫在異常憑證轉出 那就是對的， 如果是填寫在納稅檢查調減的  那就會在進項稅額留底中。  但是申報表自動生成的數字是在納稅檢查中。 如果我手動更改 就會產生申報比對不一致 要寫聲明。 這要怎么辦

家權老師 解答

2026-04-15 14:37

本身就應該填在在異常憑證轉出，不是納稅檢查