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請教一下老師，1月份我們公司付了A公司500元，當(dāng)時發(fā)票未到，掛了應(yīng)付賬款的借方，2月份發(fā)票回來了，會計做賬是：借：主營業(yè)務(wù)成本 500 貸：庫存現(xiàn)金 500 。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯了，應(yīng)該怎么調(diào)整 ？
哆啦
于2026-04-23 12:04 發(fā)布 ??82次瀏覽
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劉艷紅老師
職稱： 中級會計師
2026-04-23 12:05
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精選問題
老師，我公司因為沒有資質(zhì)，掛靠別人公司中標(biāo)工程項 問
你好，我們按工資薪金所得申報的 答
老師：匯算清繳年報研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表為 問
是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問題呢？ 可以截圖看一下嘛 答
老師，您好，向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好，這個人是不是想刷流水呢，所以才付款收款的 答
老師您好，請問出差的機票，第三方代理機構(gòu)開的發(fā)票， 問
攜程/旅行社等代理開的：經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)（6%） - 品名：經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機票，屬于“服務(wù)費”，不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司，發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號，不需要寫個人姓名。 ? - 稅務(wù)認(rèn)可：只要業(yè)務(wù)真實、有出差審批+行程單/訂單佐證，就能稅前扣除 答
老師好，公司一些老賬都是20年以前，銀行大概有100多 問
你好，是可以補做賬的。規(guī)范一點，就把賬補齊。 答
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