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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2026-05-01 16:16

您好，如果重分類是對的，那就沒有問題了，因為這個是重分類科目

宇宙無敵暴龍獸 追問

2026-05-01 16:18

但是總賬說數(shù)對不上，因為除了其他應(yīng)付款以外，還有代收代付黨組織工作經(jīng)費這種

劉艷紅老師 解答

2026-05-01 16:21

可以把這個工會經(jīng)費減去

宇宙無敵暴龍獸 追問

2026-05-01 16:25

額，總賬說期末少

劉艷紅老師 解答

2026-05-01 16:27

這個要看明細(xì)科目，總賬和明細(xì)一般是相等的

宇宙無敵暴龍獸 追問

2026-05-01 16:36

我能把我的表發(fā)給你幫我做嗎，價格可以談

劉艷紅老師 解答

2026-05-01 16:38

平臺不能私加**的，不好意思，咱們學(xué)堂有電話服務(wù)，可以約電話服務(wù)

劉艷紅老師 解答

2026-05-01 16:38

現(xiàn)在這個你只要找出原因就可以了，還是需要做什么表嗎？

宇宙無敵暴龍獸 追問

2026-05-01 16:39

13997493091這個v啊嗯

宇宙無敵暴龍獸 追問

2026-05-01 16:39

找不出來啊，

劉艷紅老師 解答

2026-05-01 16:40

不能加哦，加的話，平臺會有懲罰的

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相關(guān)問題討論
尊敬的學(xué)員您好！往來不會有影響。可以新建賬套時候，在原來基礎(chǔ)上做一筆調(diào)整分錄，這樣最不容易錯。
2023-07-19 01:14:40
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022-10-11 16:37:32
你好； 你開的收據(jù) ；? 押金要退還是做 ：借銀行存款貸其他應(yīng)付款? ?
2022-04-07 12:32:29
同學(xué)你好 1.其他應(yīng)收款是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收股利和應(yīng)收利息以外的其他各種應(yīng)收及暫付款項 內(nèi)容包括：（1）應(yīng)收的各種賠款、罰款，如因企業(yè)財產(chǎn)等遭受意外損失而應(yīng)向有關(guān)保險公司收取的賠款等； （2）應(yīng)收的出租包裝物租金； （3）應(yīng)向職工收取的各種墊付款項，如為職工墊付的水電費、應(yīng)由職工負(fù)擔(dān)的醫(yī)藥費、房租費等； （4）存出保證金，如租入包裝物支付的押金； （5）其他各種應(yīng)收、暫付款項 2.其他應(yīng)付款是指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費、應(yīng)付利息、應(yīng)付股利等經(jīng)營活動以外的其他各項應(yīng)付、暫收的款項，如應(yīng)付短期租賃固定資產(chǎn)租金、應(yīng)付低價值資產(chǎn)租賃的租金、應(yīng)付租入包裝物租金、出租或出借包裝物向客戶收取的押金、存入保證金等。 這兩個一個是核算收到的錢，一個是付出去的錢，其中比較容易混淆的是押金。 支付押金一方要作為其他應(yīng)收款，因為到期押金是可以收回來的，支付時會形成到期收回押金的權(quán)利（即資產(chǎn)）；收取押金一方作為其他應(yīng)付款，因為到期要把押金退回去，收取時會形成到期退還的義務(wù)（即負(fù)債）
2022-03-29 23:37:22
其實這個意義都是一樣的，要重分類的話就是其他應(yīng)收的余額是借方，貸款余額是其他的應(yīng)付
2022-03-25 18:42:54
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