薔薇 追問

2026-05-04 15:43

是科目核算有的是直接管理費用職工福利費，沒通過應付職工薪酬-福利費核算導致差異

劉艷紅老師 解答

2026-05-04 15:43

這種你把前面的紅沖掉，再按正常的來就可以

薔薇 追問

2026-05-04 15:50

老師是25年的哦怎么紅沖？

劉艷紅老師 解答

2026-05-04 15:54

借：利潤分配-未分配負數 
貸：其他應付款負數 
借：利潤分配-未分配 
貸：應付職工

薔薇 追問

2026-05-04 16:08

老師紅沖管理費用福利費與應付職工薪酬福利費差額對吧

薔薇 追問

2026-05-04 16:10

借：利潤分配-未分配負-數 20000 貸：其他應付款負數 20000 借：利潤分配-未分配 20000 貸：應付職工薪酬福利費20000

薔薇 追問

2026-05-04 16:12

老師匯算清繳取管理費用科目數據對吧

劉艷紅老師 解答

2026-05-04 16:16

是的，取這個就可以