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老師，2025企業(yè)所得稅匯算，到2026年5月31日還有工資、物業(yè)費(fèi)沒交，需要調(diào)增嗎？到后期交完后，2026年的所得稅匯算是不是可以調(diào)回來？
每天進(jìn)步一點(diǎn)
于2026-05-19 15:41 發(fā)布 ??32次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計(jì)師
2026-05-19 15:42
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精選問題
使用權(quán)資產(chǎn)，增加方式是融資租入的。這個是可以當(dāng) 問
是的，這個要計(jì)提折舊 可以的 答
個人去哪里看收到的數(shù)電普通發(fā)票 問
您好，是公司收到的發(fā)票嗎 答
老師，同事有購買的五金小件，都不超過1000，這種應(yīng)該 問
可以正常做帳，但是沒有發(fā)票，抵扣不了所得稅 一開始可以先用收據(jù)來做帳，到一定金額開了，發(fā)票在紅沖 答
公司賬務(wù)從開業(yè)就交給代理記賬公司，代理記賬公司 問
讓他去更正 帳上按月更正，然后申報表按季度修改 答
老師，補(bǔ)計(jì)提24年研發(fā)人員工資，直接借:研發(fā)支出~費(fèi) 問
可以，但要補(bǔ)申報對應(yīng)個稅；公司承擔(dān)的個人社保不能稅前扣除、不能加計(jì)扣除。只要 38400 是實(shí)發(fā)全額、不扣個人社保，分錄完全沒問題 答
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2026-05-19 16:15
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2026-05-19 16:18