學堂用戶_ph807735 追問

2026-05-20 10:01

這個數字更改不了？

學堂用戶_ph807735 追問

2026-05-20 10:02

這是自檢警告

學堂用戶_ph807735 追問

2026-05-20 10:03

老師剛才您說，進免抵退系統把這102.05修改一下，但是是灰色的

樸老師 解答

2026-05-20 10:06

退稅系統：102.05 保持原樣，不動
在這條明細對應的疑點里，備注這段話（直接復制）：
該商品為經主管稅務機關實地核查同意退稅的跨大類商品，不得免征和抵扣稅額由系統自動計算，增值稅已于往期按實際業務完成進項稅額轉出，二者差額為系統計算口徑差異，業務真實完整，申請審核通過。
增值稅申報：兩處都不動
去年已申報的 102.05 元征退差進項轉出，歷史數據不更正
本月免稅貨物 161.06 元進項轉出（附表二 18 欄），填報正確，保持不變
3. 3 條警告疑點統一處理
B0029：分批申報報關單，備注分批退稅
2 條 B0105：跨大類經稅局核查通過，無需視同自產
59.01 元差額：隨上面備注一并說明
全部都是警告類疑點，核對無誤后，直接提交申報即可，不會阻斷退稅審核。

學堂用戶_ph807735 追問

2026-05-20 10:12

感謝老師！，自檢有問題哪些我也不管，我直接提交？

樸老師 解答

2026-05-20 10:20

只要不是紅色的一般沒事，你不放心可以問問12366

學堂用戶_ph807735 追問

2026-05-20 10:23

老師，在哪里復制填寫您說的這些內容！

學堂用戶_ph807735 追問

2026-05-20 10:26

好的謝謝老師！

樸老師 解答

2026-05-20 10:26

滿意請給五星好評，謝謝