小太陽? 追問

2026-05-20 14:25

不用調，但是一直有提示呀

小菲老師 解答

2026-05-20 14:26

同學，你好 
這個有差異是正常

小太陽? 追問

2026-05-20 14:46

我剛打電話問稅務局，人家讓我調了

小太陽? 追問

2026-05-20 14:46

說是調整應納稅所得額

小菲老師 解答

2026-05-20 14:50

同學，你好 
那就根據你們當地稅務局的要求調整。 
我們這邊是不調的，視同銷售，是放在 A105010《視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表》里面的

小太陽? 追問

2026-05-20 14:58

對呀，我也是在視同銷售明細表里面調的，但是調了也不影響營業收入呀，而且我們是按成本出庫做的銷售費用

小菲老師 解答

2026-05-20 14:59

同學，你好 
這個是不影響營業收入的

小太陽? 追問

2026-05-20 15:01

對呀，調了也不影響營業收入，還是提示數據不一致，怎么辦？

小菲老師 解答

2026-05-20 15:02

同學，你好 
我這邊是直接不管，直接申報的。 
 
你那邊稅務局要求調整，你就問他具體填在哪里

小太陽? 追問

2026-05-20 15:04

好，我在打電話問問

小菲老師 解答

2026-05-20 15:05

同學，你好 
嗯嗯，好的