上善若水 追問

2026-05-26 15:31

不是啊，老師。1月份又給調了一次表發來的科目余額表上的管理費用下方的社保公積金借方和貸方數分別都是16125

暖暖老師 解答

2026-05-26 15:32

怎么不對？都發放了數字一致

上善若水 追問

2026-05-26 15:42

銀行存款實際發放了46,000多

暖暖老師 解答

2026-05-26 15:43

工資沒通過應付職工薪酬核算嗎？

上善若水 追問

2026-05-26 15:45

這樣就和繳納社保公積金的各個平臺的數比對就不一致了，會引稅務預警嗎，賬載和實際發放和稅收金額三個數都是填16125嗎？

上善若水 追問

2026-05-26 15:45

工資沒通過應付職工薪酬計提

暖暖老師 解答

2026-05-26 15:46

不會的，你填寫自己歸攏需要，
社保+工資合計46173.38+16125=62298.38

上善若水 追問

2026-05-26 15:48

這三個數都是填這么多嗎

暖暖老師 解答

2026-05-26 15:49

是的，這里都一致可以扣除

上善若水 追問

2026-05-26 15:52

老師，只需要填社保和公積金呀

暖暖老師 解答

2026-05-26 15:53

那社保個公積金就是16125

上善若水 追問

2026-05-26 15:53

社保公積金的實繳數是46,000多，填上6萬多是不是和那個實繳數比對不一致啊

暖暖老師 解答

2026-05-26 15:54

那116125只是賬面數字怎么回事？

暖暖老師 解答

2026-05-26 15:55

銀行繳納還有個人部分需要剔除的