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暖暖老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2026-06-10 15:10

你好，把分錄做上就可以啦謝謝實(shí)際抵扣了多少只是沒做賬

茹懿 追問

2026-06-10 15:16

請問這稅會差異怎么處理呢？

茹懿 追問

2026-06-10 15:17

報(bào)稅就按會計(jì)報(bào)表直接報(bào)嗎？

暖暖老師 解答

2026-06-10 15:17

差異做到未分配利潤

茹懿 追問

2026-06-10 15:23

會計(jì)不做進(jìn)項(xiàng)，這勾選了進(jìn)項(xiàng)需要做分錄借方未分配利潤，貸方應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？

暖暖老師 解答

2026-06-10 15:24

借利潤發(fā)呢配
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)付

茹懿 追問

2026-06-10 15:28

老師：你把我搞懵了，會計(jì)做進(jìn)項(xiàng)啊！我支付的公司費(fèi)用產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)，借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，貸方：銀行存款/應(yīng)付賬款才對啊

暖暖老師 解答

2026-06-10 15:29

他沒做賬不是，只是系統(tǒng)勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？

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相關(guān)問題討論
你打算抵扣還是不抵扣呢？
2023-12-30 10:10:46
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-27 10:45:08
你好，招待客戶住宿取得的專票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-27 10:55:05
您好， 第二個專票可以抵扣
2022-03-04 15:38:30
可以去稅務(wù)局做更正申報(bào)，重新申報(bào)
2022-02-21 14:15:22
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