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精選問題
老師，我本月只有內銷收入，但有單證齊全的報關單，申 問
1. 先算增值稅：內銷銷項?進項 %2B 征退稅差轉出，正數就繳稅。 2. 再申報免抵退稅，無留抵則只產生免抵額，按免抵額計提附加稅。 答
老師，我是生產制造型企業，有外銷有內銷，然后有單證 問
不是。簡單說： 稅負測算公式：應納稅額 = 全部銷項稅額 - 全部可抵扣進項稅額 不能用「收入 × 稅負」反推總進項，這只是粗略估數，不準。 外銷對應進項大多可退稅，不參與內銷銷項抵扣，內外銷進項要分開核算。 簡易測算方法 先統計：內銷銷項稅額、外銷銷售額、全部認證進項稅額 按退稅規則拆分進項，再算內銷應交增值稅、外銷可退稅額。 答
小規模定期定額個體戶25年的時候稅種核定沒有水 問
不申報水利建設 生產經營所得不超過核定的按核定金額申報 答
老師，請問下公司是做測水流速的，購買的物聯網卡屬 問
同學你好，物聯卡 對于你家來說。是買進來卡再銷售， 因此。如果合同單獨列示這個卡。就按照9%卡。 如果沒有單獨列示，它作為產品的一部分那就按照 13%開 答
1.26年補記24年收入100萬元，借方沖減其他應付款，26 問
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