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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-06-25 06:11
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精選問題
老師好，我想知道這個透視工作表，被透視的表中沒有 問
大概率源表有完整日期列，透視表對日期字段分組按月匯總，不用單獨月份列；也可能數據源選錯、列被隱藏，或是后期加了提取月份的輔助列。 答
咨詢老師，公司請一個專家評審項目，然后公司付評審 問
對方用其公司開具建筑服務發票，屬于企業間對公業務，你方不用代扣個稅，不能按個人勞務費申報個稅。 但發票品名和實際專家評審服務不符，屬于發票開具不合規，不能正常入賬抵扣、稅前扣除。 兩種處理方案 方案 1（推薦）：退回建筑服務發票，對方重新開具咨詢服務 / 評審服務費發票，對公結算，無個稅義務。 方案 2：執意收下這張建筑服務發票，只能賬務掛往來，匯算清繳全額納稅調增，進項不得抵扣，存在稅務核查風險。 對方是個體 / 有限公司，提供服務本就該以主體名義開票，不走個人勞務；誤用建筑服務開票屬于品名錯配，不能將就入賬。 答
老師，老板包的活對方要求開票，稅錢甲方出，老板要把 問
需要根據單位的稅負計算加多少稅點 答
老師，生產企業買設備賣給國外子公司，稅務機關說不 問
好的，是含稅的市場價？還是不含稅的市場價？一般定價比市場價高多少。我們想盡量低些的。希望老師詳細回復一下。謝謝 答
您好，郭老師，我方給購貨方一筆現金返利，現在我方開 問
不可以。 品名必須和原銷售貨物一致，金額填負數，備注欄注明銷售返利及原發票號。直接寫返利屬于不合規發票。 答
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