杉杉夕 追問

2018-08-09 11:43

老師，她的工資是0，等她回來時，她一并交上現金                          
我借：應付工資---20690.19 
           貸：其他用收款-代扣個人勞動保險費  1611.62 
            貸： 其他應收款--產假員工社保      328.06 
                    現金                                          18750.51     對嗎，，，如果這樣對的話，我庫存現金就核對不起來了

辜老師 解答

2018-08-09 11:46

如果他對產假期間的社保單獨交了現金，你發工資的時候就不用扣了，收到他叫來的社保費用，借：現金  貸：其他應收款—產假員工社保  328.06

杉杉夕 追問

2018-08-09 11:51

老師，我現在的問題是，他還沒交回來，我庫存現金328.06沒在賬上體現，所以賬實不符

辜老師 解答

2018-08-09 11:52

那你沒有地方收他的款，就先把其他應收款掛在賬上