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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2018-08-28 11:03
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工資實際發放時和工資表不一樣如何調整社保扣時是有小數的，但是做賬時扣的是整數
答： 你好，你們工資發現金的？應該按照有小數點做賬發工資，就好了，按照整數自己給自己找麻煩。比較難湊數。
發放工資9月當時改為對公匯款時，導致賬面一個月現金付了一次，對公付了一次，賬面上做賬調整成了當月付當月，現想調整回當月付上月該如何調整?
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老師你好，關于計提 社保、工資，發放社保、工資完整的會計分錄
答： 計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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