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鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-09-04 08:42
老師，我們公司要做股轉(zhuǎn)，凈資產(chǎn)很高，但是不是利潤(rùn)積 問(wèn)
資本公積沖減未分配利潤(rùn)屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師，如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問(wèn)
計(jì)提增值稅 借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸：合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí)，再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營(yíng)收 答
老師，請(qǐng)問(wèn)鐵路電子客票報(bào)銷人拿來(lái)的有張差額退票， 問(wèn)
同學(xué)，你好 截圖發(fā)一下 答
老師好，一張票上有幾百樣?xùn)|西，那能開下嗎？ 問(wèn)
你好，這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報(bào)表啊，我們收到稅務(wù)局信息說(shuō)報(bào)的一季度 問(wèn)
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表，兩表收入保持一致；電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改，賬上同步調(diào)賬 答
你好老師，我們之前年度收取了客戶3000押金，好多年客戶也不來(lái)退，我們就轉(zhuǎn)了收入了，現(xiàn)在客戶又來(lái)退了，我們應(yīng)該怎么記賬啊
答： 先沖回之前轉(zhuǎn)收入的賬務(wù)處理： 借：營(yíng)業(yè)外收入?3000 貸：其他應(yīng)付款?3000 再做退還押金分錄： 借：其他應(yīng)付款?3000 貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金）3000
老師，支付房屋押金的公司和退回押金的公司，不是一個(gè)公司可以嗎
答： 您好 那最好寫個(gè)委托付款說(shuō)明
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師好，我們公司是做不動(dòng)產(chǎn)租賃的，收到客戶的押金20萬(wàn)，約定合同到期后押金轉(zhuǎn)為最后一個(gè)月的租金，這樣的話我們?cè)谧詈笠黄诮o他們開票時(shí)，這20萬(wàn)要不要一起開票了？
答： 最后一期開票把這個(gè)20萬(wàn)也要開票，因?yàn)樗亲詈笠黄诘姆孔狻?
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2333333 追問(wèn)
2018-09-04 11:28
2333333 追問(wèn)
2018-09-04 11:30
鄒老師 解答
2018-09-04 12:54