仰望星空 追問

2018-09-27 11:48

那結轉呢

鄒老師 解答

2018-09-27 11:51

你好 借；財務費用——利息收入        貸；本年利潤

仰望星空 追問

2018-09-27 15:39

老師，按你那樣的分錄做還是不平啊 
能不能細寫一下

鄒老師 解答

2018-09-27 15:45

你好，借；銀行存款 貸；財務費用——利息收入 （或借方負數） 
借；財務費用——利息收入 貸；本年利潤 
你認為不平的地方是？

仰望星空 追問

2018-09-27 17:49

老師你看這樣本來是10元的利息，這樣帶入匯總表成了20的利息了 
結轉成本及費用不是借：本年利潤，貸財務費用嗎？

鄒老師 解答

2018-09-27 17:53

你好，取得利息收入  借；銀行存款 貸；財務費用——利息收入 （或借方負數）10 
結轉  借；財務費用——利息收入 貸；本年利潤10 
做了這個分錄之后，資產10，未分配利潤10，怎么會不平呢