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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-10-11 14:46

你好！正常的按25% 小微10%  5年內的虧損可以現在彌補的

會計學堂125 追問

2018-10-11 15:00

旅行社一直虧損，就這個季度有利潤就該交企業所得稅？下季度虧盈先不管是嗎？

QQ老師 解答

2018-10-11 15:01

你好！是的，當前有盈利就需要交，不是一直虧損嗎？可以彌補啊

會計學堂125 追問

2018-10-11 15:03

那在報表上25，小微10的是就自動帶出來嗎？

QQ老師 解答

2018-10-11 15:43

你好！應該是自動的。

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相關問題討論
你好！正常的按25% 小微10% 5年內的虧損可以現在彌補的
2018-10-11 14:46:34
你好，是可以抵扣的。
2024-03-15 11:00:45
你好，這個是填寫收入總額的。
2021-09-30 08:51:53
您好，定率征收企業所得稅的企業，取得的銀行存款利息，不合并到收入總額征企業所得稅的。
2018-12-05 22:08:08
首先，這應該是由你編制的財務報表導致的。上年度繳納的企業所得稅是撥入今年的未分配利潤，但是在計提企業所得稅時，很有可能因為財務會計科目把費用分攤中了，從而導致了利潤總額和未分配利潤的差異。所以，這種差異可以通過準確的企業所得稅計算來修正，以使上述兩者一致。
2023-03-24 09:29:38
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