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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-11-20 17:06

您好！計入原材料科目。領(lǐng)用的時候計入生產(chǎn)成本科目。 
你可以先計入固定資產(chǎn)。

娟子 追問

2018-11-20 17:23

把機(jī)器設(shè)備先先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎？機(jī)器設(shè)備和建筑物同時做的在建工程，那在建工程里的待攤支出怎么辦？謝謝

宋生老師 解答

2018-11-20 17:25

你好！是的。固定資產(chǎn)正常做。在建工程完工了嗎

娟子 追問

2018-11-20 17:52

完工了，但是發(fā)票未到全，也未竣工驗收，所以不知道機(jī)器設(shè)備能不能先轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，如果先轉(zhuǎn)了那待攤支出怎么辦？謝謝老師

宋生老師 解答

2018-11-21 08:46

您好！你說的待攤支出是一些什么支出

娟子 追問

2018-11-21 08:48

是自建期間發(fā)生的招待費(fèi)、設(shè)計費(fèi)、運(yùn)費(fèi)

宋生老師 解答

2018-11-21 08:50

你好！這個也都是作為在建工程的費(fèi)用入賬。但是招待費(fèi)是計入管理費(fèi)用

娟子 追問

2018-11-21 08:51

沒有生產(chǎn)時發(fā)生的招待費(fèi)也計入管理費(fèi)用？

宋生老師 解答

2018-11-21 09:57

您好！是的。是計入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)

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您好！計入原材料科目。領(lǐng)用的時候計入生產(chǎn)成本科目。 你可以先計入固定資產(chǎn)。
2018-11-20 17:06:06
處理固定資產(chǎn)附加稅計入到應(yīng)交稅費(fèi)科目，應(yīng)交稅費(fèi)科目是指企業(yè)營業(yè)活動中，應(yīng)支付給稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)稅費(fèi)。拓展知識：企業(yè)在處理固定資產(chǎn)附加稅時，應(yīng)特別注意事項，如當(dāng)月固定資產(chǎn)附加稅負(fù)債應(yīng)支付超過當(dāng)月應(yīng)收賬款時，應(yīng)以應(yīng)收賬款的本金先行抵扣應(yīng)交稅費(fèi)；交稅之前，對固定資產(chǎn)附加稅的營業(yè)稅應(yīng)確保收入有效，不能過早支付營業(yè)稅，以免增加企業(yè)負(fù)擔(dān)；企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照國家規(guī)定繳納固定資產(chǎn)附加稅，避免逃稅。 應(yīng)用案例：杭州市XX信息技術(shù)有限公司是一家大型國有企業(yè)，在注冊時取得了國家固定資產(chǎn)附加稅收入憑證，并開展了固定資產(chǎn)附加稅納稅業(yè)務(wù)。該公司首先采取精確核算方式確定固定資產(chǎn)附加稅負(fù)債，通過了營改增后的雙重核算確定固定資產(chǎn)稅負(fù)債，并安排繳納固定資產(chǎn)附加稅費(fèi)用，將固定資產(chǎn)附加稅計入了應(yīng)交稅費(fèi)科目。
2023-02-20 21:31:46
發(fā)生的附加稅，是計入固定資產(chǎn)清理科目
2019-11-06 15:18:22
你好，學(xué)員，加載不了是什么意思的
2022-02-19 19:30:44
準(zhǔn)則里面規(guī)定的是做固定資產(chǎn)清理，但是實際作戰(zhàn)中，你做固定資產(chǎn)清理，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，建議你還是做到其他業(yè)務(wù)收入里面。
2024-04-30 16:59:07
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