Anne 追問

2018-12-06 21:26

我把之前外賬公司給我們的申報表按季度下載下來發(fā)現(xiàn)在第九項免稅銷售額那都沒有填，都填到第八欄稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額那里，我們發(fā)票是我們自己用金稅盤開的，他們這樣填是對的嗎，我聽的課程里都是講要填到第九欄里的

文老師 解答

2018-12-06 21:37

屬于免稅的應(yīng)該是免稅里面

Anne 追問

2018-12-06 21:43

我的是小規(guī)模，開票金額9萬以內(nèi)都是免稅的，他這樣開有沒有影響，而且第一欄里的金額明顯比我們實際開具的含稅總金額還高一點點。不知道他們是不是亂填的

文老師 解答

2018-12-06 21:45

這最好要問下具體經(jīng)手人，一般這個不好隨便填，要和開票系統(tǒng)比對對，不對不成功不能清卡

文老師 解答

2018-12-06 21:45

比對不成功的話，不能清卡

Anne 追問

2018-12-06 21:51

比對是要100%對上的嗎，我看外面給我們報稅的數(shù)據(jù)跟實際有一點點差距，但是每次都申報成功了，不清楚

文老師 解答

2018-12-06 21:51

增值稅的要完全一致的

Anne 追問

2018-12-06 22:03

我們是小規(guī)模，如果不小心開了一個5個稅點的發(fā)票怎么弄，一直沒發(fā)現(xiàn)，申報的時候才注意到

文老師 解答

2018-12-06 22:06

這種情況需要去稅務(wù)局申報，因為你沒有5%稅率的經(jīng)營范圍，5%欄次填不進(jìn)數(shù)據(jù)。

Anne 追問

2018-12-06 22:21

申報之后是罰款還是補繳開的這張票的稅率呢

文老師 解答

2018-12-06 23:08

這種情況不需要罰款，只是稅務(wù)可以填正確的數(shù)據(jù)，按正確的數(shù)據(jù)給你申報。