追問

2019-01-17 09:38

開發票就確認收入哈，

暖暖老師 解答

2019-01-17 09:45

是的，可以先繳納稅金，先不確認收入，

追問

2019-01-17 09:47

那分錄怎么做啊，“可以先繳納稅金，先不確認收入，？沒懂

追問

2019-01-17 09:52

老師，

暖暖老師 解答

2019-01-17 09:56

你當月申報就是確認收入，你當月成本發票來不了嗎？

追問

2019-01-17 09:58

可能來不了，開的這30%得票是給我們的施工前的款，我分錄怎么做啊

追問

2019-01-17 09:58

所以都還沒有這相關的合同成本

暖暖老師 解答

2019-01-17 10:05

沒成本只能確認收入來了，等成本來了一起結轉

追問

2019-01-17 10:12

分錄怎么做啊，

暖暖老師 解答

2019-01-17 10:39

借：應收賬款 
貸：主營業務收入 
應交稅費=銷項稅額

追問

2019-01-17 10:41

那成本呢，要是所得稅有點多哦，

暖暖老師 解答

2019-01-17 10:42

你發生了多少就結轉多少 
借：主營業務成本 
貸：庫存商品

追問

2019-01-17 10:48

可以預估不，萬一到3月都沒有成本呢，

暖暖老師 解答

2019-01-17 11:54

可以成本暫估，到時來了發票再調整

追問

2019-01-17 11:55

可是，啥附件都沒有啊，稅務查到會不會說偷稅啊

暖暖老師 解答

2019-01-17 11:57

不會的，成本暫估是允許的

追問

2019-01-17 12:00

成本按多少暫估啊

追問

2019-01-17 12:03

成本按多少暫估啊

暖暖老師 解答

2019-01-17 12:25

成本按65%左右暫估先

追問

2019-01-17 12:27

開票金額65%嗎？

暖暖老師 解答

2019-01-17 12:33

是的，不要過高或者過低

追問

2019-01-17 12:47

啥附件都不需要嗎？那到時候有票了，怎么沖啊，成本肯定也不是一次性就到的，

暖暖老師 解答

2019-01-17 12:58

先把暫估的做成紅字，再把正確的做上

追問

2019-01-17 16:00

老師，預估成本 
借：主營業務成本 
 
貸：庫存商品     這樣的話庫存商品不是為負數了嗎？可以寫成借:主營業務成本    貸:應付賬款不

暖暖老師 解答

2019-01-17 17:39

可以的，表示款項未付