學習 追問

2019-01-21 10:35

我是分公司。然后總公司給我們打的錢，并不會還回去。

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 10:38

作為總公司的處理是 
借：長期股權投資 
貸：銀行存款 
分公司的處理 
借：銀行存款 
貸：實收資本或資本公積

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2019-01-21 14:23

資本公積，我們也不給他們分紅。可以這么做么。

學習 追問

2019-01-21 14:23

我們從工商執照等來看，并不是分總公司。

學習 追問

2019-01-21 14:25

還有，他給我們打的錢，我們因為有的房主沒有房產證，所以給我們開不了發票，這種的怎么辦？

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 14:31

那么實際上又是總分公司，之間也得有個收購協議什么的，有沒

學習 追問

2019-01-21 14:35

沒有

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 14:37

法律上也不是總分公司、也沒有收購協議，那么就不能作為總分公司核算。 
你的意思是一個公司開出發票，幫另一個公司結賬？ 
那么這種 情況，開發票的這個公司確認為收入。

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2019-01-21 14:39

也沒開發票，就是對公進錢了，對方打的實際上是給我們的資金，讓我們交房租。這個只能做收入是么？那如果有收購協議，是不是就可以做實收資本啥的。不用確認收入哈。

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 14:40

對的，如果有收購協議，直接計實收資本

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2019-01-21 14:54

那我們以后，用不用給總公司回饋什么？

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2019-01-21 14:54

我們有單獨的報稅，工資，社保等。有影響么在簽有協議的情況下

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 14:56

不用，賺了錢，可以給總公司分潤。沒有任何影響，本來也需要按兩個獨立公司核算申報的，

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2019-01-21 14:57

哦哦。不給他們分也沒有關系哈。

學習 追問

2019-01-21 14:57

這樣的話，我們分公司合算啊。

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 15:01

是的。作為單獨的公司核算。總公司年底編制合并報表就可以了。