695131001 追問

2019-01-24 08:45

我的，老板還不知道我怎么做賬。

馬老師 解答

2019-01-24 08:49

我建議該是哪家的就是哪家的  不然那你算的利潤不準確，一家虛增 一家虛減！

695131001 追問

2019-01-24 08:53

問題是工資都是只有一家付款的，不是分開付的，我現在做的第二家公司是剛準備起步的，算是籌建期，籌建期沒有人工應該也可以吧，做的貨不是很多，都是樣品多。

馬老師 解答

2019-01-24 08:55

一家付是一家給另一家代付啊  
你折磨做你老板問起來你解釋的過去嗎？？他們是兩個獨立的會計主體

695131001 追問

2019-01-24 08:58

老板知道啊，工資都是他付的，所有的員工都是一家公司結工資的。另一家公司賬上就是我現在做的第二家帳只有一個研發人員的工資，這個他是知道的。

馬老師 解答

2019-01-24 09:05

你覺得 可以你就做。一家付的我說的很清楚  不同的主體  只是一家給另一家代付而已！

695131001 追問

2019-01-24 09:17

我就是不知道可不可以才問的，如果是一家給一家代付，分錄我也不會做呀，因為兩家并沒有交易往來，我不懂怎么做賬。

馬老師 解答

2019-01-24 09:21

代發的借應付職工薪酬   貸其他應付款--另一家

695131001 追問

2019-01-24 09:22

那還要計提嗎？

馬老師 解答

2019-01-24 09:25

誰家的就在誰家的賬里計提