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三寶老師

職稱： 高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-31 18:24

可以先做稅金入賬。多余款掛其他應(yīng)收款

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-31 18:26

我以上分錄對嗎

三寶老師 解答

2019-01-31 18:36

借增值稅-已交稅金  50萬 
借稅金及附加-城建 3.5 
借稅金及附加-教育費(fèi)附加 2 
貸銀行存款   55.5

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-31 18:37

但是我同事先借公司款，然后通過現(xiàn)金在柜面上繳納的55.5萬，這個(gè)貸方是銀行存款嗎？為啥不是其他應(yīng)收款

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-31 18:38

如果1月份員工借款60萬付大廳需要付的稅金 
借：其他應(yīng)收款-56萬 
貸：銀行存款56萬 
1月31日未報(bào)銷，那我等他報(bào)銷的時(shí)候再寫憑證？還是先可以直接寫？ 
借:增值稅50萬 
城建稅3.5 
教育1.5 
地方教育0.5萬 
貸：其他應(yīng)收款-同事55.5 
那還多余的0.5萬就掛著？

三寶老師 解答

2019-01-31 18:40

我疏忽了，不是通過銀行存款，通過其他應(yīng)收款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
可以先做稅金入賬。多余款掛其他應(yīng)收款
2019-01-31 18:24:47
是的，就是那樣做就行
2025-07-02 14:54:53
您好，借：管理費(fèi)用等 貸：銀行 2.借：管理費(fèi)用等 貸：其他應(yīng)收款-法人 （ 這時(shí)就不給法人錢了，因?yàn)樗€欠公司的錢呢）
2024-08-29 07:03:16
你好，應(yīng)該收回來的是其他應(yīng)收，墊付費(fèi)一般是其他應(yīng)付
2024-01-31 16:16:25
借其在應(yīng)付款，貸銀行存款。
2023-07-05 14:01:38
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