星星知我心 追問

2019-03-09 22:18

這是內賬，新開業的，沒有稅。3月才發現1月的錯誤，2月賬都已經做差不多了。我也想改到1月呢。存貨我寫的是比錯誤報表少514981.53，也沒錯啊

星星知我心 追問

2019-03-09 22:20

你看兩個報表的存貨，改后的數字是比錯誤的少514981.53呢

三寶老師 解答

2019-03-09 22:22

本來減少。你現在增加了，里外里，兩個50多萬

三寶老師 解答

2019-03-09 22:23

我建議你還是在1月份修改，又不影響企業所得稅，又不影響增值稅

星星知我心 追問

2019-03-09 22:25

1月已經扎賬了，2月的賬也已經做的差不多了，可以改嗎？

三寶老師 解答

2019-03-09 22:26

財務軟件都有反結帳功能

星星知我心 追問

2019-03-09 22:27

是的，但是那樣的話，2月的憑證得全部刪了才行吧

三寶老師 解答

2019-03-09 22:29

不用刪除，反結賬到1月，修改1月憑證夠，審核，記賬，結賬。二月同樣，把更正憑證刪除后，審核，記賬，結賬

星星知我心 追問

2019-03-09 22:29

你的意思就是更改后的報表存貨數字應該減2個514981.53嗎？我減了一個，兩邊還是相差514981.53。我不明白為什么要減2遍呢

三寶老師 解答

2019-03-09 22:33

打個比方。期初存貨12，銷售成本3，那么，余額應該是9，結果你做錯了，做成-3，余額變成15，和正確余額是不是差了兩個3

星星知我心 追問

2019-03-09 22:36

明白了，也就是應該減2個514981.53。謝謝老師！辛苦你了！

三寶老師 解答

2019-03-09 22:36

不客氣，祝你工作愉快。滿意請五星好評