銷售賣出去，開給對(duì)方發(fā)票，記了應(yīng)收賬款，但結(jié)果老板走了私賬，所以年底一些應(yīng)收賬款，但實(shí)際上私賬已收到，請問怎么調(diào)。催老板存錢不太可能了。可以借應(yīng)收賬款甲方，貸應(yīng)收賬款乙方，金額一樣嗎。還是都是應(yīng)收賬款甲方，來調(diào)整下

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-14 12:48

不可以，兩個(gè)不一樣的單位不能這么做
借其他應(yīng)收款-老板貸應(yīng)收賬款
讓老板還錢，不還的年末是同分紅交個(gè)稅就可以了

向日葵???? 追問

2019-03-14 12:55

那開專票的應(yīng)付賬款也這樣呢，應(yīng)付賬款可以用庫存現(xiàn)金來處理的吧，這個(gè)應(yīng)該沒關(guān)系吧。

郭老師解答

2019-03-14 12:57

開了發(fā)票的也可以這樣，你單位出委托收款證明給對(duì)方就可以，一把金額大的走現(xiàn)金也不合適

向日葵???? 追問

2019-03-14 13:17

按剛才說的，如果老板每個(gè)月私人賬戶收到貨款，可不可以也走現(xiàn)金。因?yàn)槿绻约核饺速~戶收到錢，還要催著他打回去。有時(shí)候也忘了催

郭老師解答

2019-03-14 13:23

那他不還回來現(xiàn)金不是越來越大了？賬實(shí)不符了

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精選問題

老師，營業(yè)外支出，在主表上已經(jīng)列支了，調(diào)整表上還要問

罰金，海關(guān)處罰答
老師就是我們之前有個(gè)工程多付了幾百元然后審問

比如記得維修費(fèi)那我是直接沖維修費(fèi)嗎。答
老師我家有一筆進(jìn)項(xiàng)稅，來貨的時(shí)候我借的是借管理問

同學(xué)，你好后期抵扣勾選的時(shí)候沒有這張發(fā)票？是不抵扣，作費(fèi)用了嗎？答
我們轉(zhuǎn)讓過來一家公司，也變更了股東和法人，這家公問

老師，怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤呢答
老師，貨運(yùn)公司，銷售開的運(yùn)費(fèi)，對(duì)方公司給我們開進(jìn)來問

好的老師，還有有些月份沒有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大，沒有成本開進(jìn)來的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上，成本大于銷售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答

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