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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2019-03-28 13:37
老師好，我想知道這個(gè)透視工作表，被透視的表中沒有 問
大概率源表有完整日期列，透視表對(duì)日期字段分組按月匯總，不用單獨(dú)月份列；也可能數(shù)據(jù)源選錯(cuò)、列被隱藏，或是后期加了提取月份的輔助列。 答
咨詢老師，公司請(qǐng)一個(gè)專家評(píng)審項(xiàng)目，然后公司付評(píng)審 問
對(duì)方用其公司開具建筑服務(wù)發(fā)票，屬于企業(yè)間對(duì)公業(yè)務(wù)，你方不用代扣個(gè)稅，不能按個(gè)人勞務(wù)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅。 但發(fā)票品名和實(shí)際專家評(píng)審服務(wù)不符，屬于發(fā)票開具不合規(guī)，不能正常入賬抵扣、稅前扣除。 兩種處理方案 方案 1（推薦）：退回建筑服務(wù)發(fā)票，對(duì)方重新開具咨詢服務(wù) / 評(píng)審服務(wù)費(fèi)發(fā)票，對(duì)公結(jié)算，無個(gè)稅義務(wù)。 方案 2：執(zhí)意收下這張建筑服務(wù)發(fā)票，只能賬務(wù)掛往來，匯算清繳全額納稅調(diào)增，進(jìn)項(xiàng)不得抵扣，存在稅務(wù)核查風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)方是個(gè)體 / 有限公司，提供服務(wù)本就該以主體名義開票，不走個(gè)人勞務(wù)；誤用建筑服務(wù)開票屬于品名錯(cuò)配，不能將就入賬。 答
老師，老板包的活對(duì)方要求開票，稅錢甲方出，老板要把 問
需要根據(jù)單位的稅負(fù)計(jì)算加多少稅點(diǎn) 答
老師，生產(chǎn)企業(yè)買設(shè)備賣給國外子公司，稅務(wù)機(jī)關(guān)說不 問
好的，是含稅的市場價(jià)？還是不含稅的市場價(jià)？一般定價(jià)比市場價(jià)高多少。我們想盡量低些的。希望老師詳細(xì)回復(fù)一下。謝謝 答
您好，郭老師，我方給購貨方一筆現(xiàn)金返利，現(xiàn)在我方開 問
不可以。 品名必須和原銷售貨物一致，金額填負(fù)數(shù)，備注欄注明銷售返利及原發(fā)票號(hào)。直接寫返利屬于不合規(guī)發(fā)票。 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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xue xue 追問
2019-03-28 13:40
暖暖老師 解答
2019-03-28 13:41