電子發票只能開紅字，剛開出去的發票，在本月之內就開紅字了，本月寫分錄需要先寫總收入分錄，在寫紅字的分錄沖銷嗎

答： 你好，不會，直接寫匯總收入就可以的

請問我在12月已經做賬的銷售發票，在2月紅沖了，然后重新開出金額一樣的正數發票，那我做紅字沖掉開錯的要把成本也紅沖嗎？分錄可以寫一下我嗎？

答： 同學，你也可以不紅沖成本，如果要紅沖成本那就是做相反的分錄借：庫存商品 貸：主營業務成本

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

"2021年12月份開的正數發票，2022年開的負數發票，做賬的時候先做的正數發票的帳，后面附相應的正數發票。現在要做負數發票的帳，后面附的發票是只附負數發票就可以了嗎 紅沖走損益科目分錄怎么寫 借：應收賬款（紅字）　　　　貸：主營業務收入（紅字）　　　　　　應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）（紅字）　　沖回成本：　　借：主營業務成本（紅字）　　　　貸：庫存商品（紅字）這么走不行嗎"

答： 是的，這樣分錄是不正確的。因為紅沖應收帳款后，就無法再抵減應交增值稅了，所以在分錄時，要單列一張負數發票來抵減應交增值稅。另外，沖回成本的做法也不對，要先抵減應付賬款，然后再做內部的成本調整，才可以。