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送心意

小梅老師

職稱： 初級會計師

2019-04-12 17:31

你好  主要是管理員怕你隱瞞收入
借：未開票收入
貸：主營業(yè)務(wù)收入
  應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅

管理咨詢公司一般人員工資就是你們的成本
計提工資的時候入成本就好了哈

小鹿 追問

2019-04-12 17:42

老師我們小規(guī)模納稅人，是不是就不用計提稅費(fèi)，工資我一直都是直接計到管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的，是這個月做了收入就計提到成本還是都需要做到成本，月初的時候有一筆餐飲我做到招待費(fèi)里了，需要轉(zhuǎn)到成本里嗎

小梅老師 解答

2019-04-12 19:44

你這個增值稅   是免得  所以不用計提附加稅   有收入你就把工資做到成本里面去

小鹿 追問

2019-04-12 21:06

是全員的工資都做進(jìn)去嗎
借：主營業(yè)務(wù)成本
  貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
  貸：庫存現(xiàn)金嗎

小梅老師 解答

2019-04-12 21:09

嗯   都做進(jìn)去

小鹿 追問

2019-04-12 21:10

嗯嗯，好的，謝謝老師

小梅老師 解答

2019-04-12 22:09

不用謝  祝你生活愉快

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你好 主要是管理員怕你隱瞞收入 借：未開票收入 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 管理咨詢公司一般人員工資就是你們的成本 計提工資的時候入成本就好了哈
2019-04-12 17:31:51
借銀行存款， 貸，主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi) 發(fā)生的成本， 借，勞務(wù)成本。貸，應(yīng)付職工薪酬、銀行還款等，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，勞務(wù)成本。
2024-06-03 17:50:21
你好！你獨(dú)立核算，就得要單獨(dú)做報表才行，不然沒辦法，沒數(shù)據(jù)
2023-12-25 14:43:41
需要有真實(shí)發(fā)生白條才可以，借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，回來發(fā)票，有差額就做借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
2020-03-25 16:17:21
借；長期股權(quán)投資 貸；銀行存款
2017-03-06 14:59:02
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