老師，這個(gè)月收到一張去年開的材料款專用發(fā)票，還未付款的，跨年怎么做賬呢

答： 你好 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款

建筑公司（一般納稅人）去年買材料未付款，當(dāng)時(shí)只有送貨單，沒有開發(fā)票給我們。購(gòu)買回來(lái)的材料我們當(dāng)時(shí)就用完了。那去年我應(yīng)該怎么入賬？今年1月份對(duì)方開增值稅專用發(fā)票給我們，我們也還沒有付款。我收到這個(gè)增值稅專用發(fā)票了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬？

答： 你好 借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好，公司每個(gè)月都會(huì)采購(gòu)原材料?？钜迅?，發(fā)票一直未開。到了10月份，合計(jì)把3-9月的材料費(fèi)開在了一張上面。前面幾個(gè)月份是隨時(shí)結(jié)清，10月份結(jié)清了剩余款項(xiàng)。那么收到材料發(fā)票一份，并用銀行存款支付剩余款，該如何做賬呢？

答： 您好。意思是之前采購(gòu)了但是 沒有付款對(duì)嗎