LQ 追問(wèn)

2019-05-13 08:59

LQ 追問(wèn)

2019-05-13 08:59

老師你看放在哪欄

小惑老師 解答

2019-05-13 09:20

A105000表（十七）其他填寫(xiě)調(diào)整金額

LQ 追問(wèn)

2019-05-13 09:22

老師填其他就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示，如果稅務(wù)局問(wèn)起怎么辦

小惑老師 解答

2019-05-13 09:24

沒(méi)關(guān)系的，按照真實(shí)情況反映

LQ 追問(wèn)

2019-05-13 09:37

老師那調(diào)增后還要退稅5000千多呢，我不想讓退該怎么調(diào)比較合適呢

LQ 追問(wèn)

2019-05-13 09:57

可以調(diào)工資嗎老師

小惑老師 解答

2019-05-13 10:21

這個(gè)不能隨意調(diào)整的，你真實(shí)數(shù)據(jù)是退稅就正常退稅就可以了

LQ 追問(wèn)

2019-05-13 10:23

老師那這4萬(wàn)調(diào)增過(guò)后分錄在本月該怎么寫(xiě)求指教

小惑老師 解答

2019-05-13 11:02

調(diào)增處理不用做賬務(wù)處理，調(diào)表不調(diào)賬

LQ 追問(wèn)

2019-05-13 12:39

如果那樣的話帳上負(fù)債就一直有4萬(wàn)應(yīng)付款，這樣感覺(jué)不對(duì)吧

小惑老師 解答

2019-05-13 13:08

如果你這個(gè)今后不能再取得發(fā)票，這個(gè)屬于錯(cuò)賬，要用以前年度損益調(diào)整，

LQ 追問(wèn)

2019-05-13 14:34

老師如果這4萬(wàn)不調(diào)增有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)

LQ 追問(wèn)

2019-05-13 16:59

老師我剛剛給老板溝通了說(shuō)可以把這四萬(wàn)開(kāi)回來(lái)，那么年報(bào)不調(diào)增也沒(méi)事吧，發(fā)票來(lái)了直接紅沖做正確的分錄就可以了吧。如果以后稅務(wù)局問(wèn)起該怎么回答這個(gè)問(wèn)題呢？還有我們有個(gè)分公司想注銷，但是總公司匯算清繳時(shí)候本來(lái)是總公司繳納的稅款現(xiàn)在分到分公司了，分公司一直都是零申報(bào)的現(xiàn)在想注銷帳上有退的稅款該怎么辦

小惑老師 解答

2019-05-13 17:03

不可以的你年報(bào)已時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票就要調(diào)增了

LQ 追問(wèn)

2019-05-13 17:04

調(diào)增的話風(fēng)險(xiǎn)提示好多

LQ 追問(wèn)

2019-05-13 17:05

LQ 追問(wèn)

2019-05-13 17:05

如果不調(diào)增就不會(huì)出現(xiàn)這樣的提示

小惑老師 解答

2019-05-13 17:46

你看一下這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示

小惑老師 解答

2019-05-13 17:47

最后一個(gè)，你在基礎(chǔ)信息表沒(méi)有填寫(xiě)總分機(jī)構(gòu)分?jǐn)?/p>

LQ 追問(wèn)

2019-05-14 08:05

總分機(jī)構(gòu)分配比例為1，反正感覺(jué)是不對(duì)，我沒(méi)調(diào)增的時(shí)候沒(méi)有這樣的風(fēng)險(xiǎn)提示，如果一調(diào)增就會(huì)出現(xiàn)這樣的情況，所以我就想不調(diào)增了反正發(fā)票遲些來(lái)到再說(shuō)，就是不知道如果被查該怎么解釋合理

小惑老師 解答

2019-05-14 08:19

這個(gè)主要看你發(fā)票取得的時(shí)間來(lái)做處理

LQ 追問(wèn)

2019-05-14 08:21

發(fā)票反正今年能來(lái)不知道具體什么時(shí)候，這樣的話如果被查有問(wèn)題嗎？該怎么解釋

小惑老師 解答

2019-05-14 08:28

這個(gè)解釋只能說(shuō)發(fā)票看錯(cuò)了又重新?lián)Q開(kāi)具發(fā)票