裙帶菜 追問

2019-05-16 10:33

這個是之前先會計做的賬，她這50多萬的應付工資都轉到主營業務成本的

裙帶菜 追問

2019-05-16 10:35

這次匯算清繳也按照她的做法填嗎？ 是技術服務公司

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 10:38

你好，其他的工資除了計提到期間費用，還計提到哪里了？

裙帶菜 追問

2019-05-16 10:40

其它的都應該是在主營業務成本里面 她是先計提應付工資 ，成本票回來了就往出沖減，期間費用也是通過這個科目，50萬我看了是她從本年合計里抄的

裙帶菜 追問

2019-05-16 10:40

50萬是從應付工資的本年合計數里抄的

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 10:43

你把他計提工資的分錄給我下，所有的

裙帶菜 追問

2019-05-16 10:50

舉個例子

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 11:37

嗯嗯，她有記在成本的工資，所以你這個工資薪金的表工資和期間費用不一致，這是正常的，你這樣正常填寫就行