小懶姐_?? 追問

2019-06-07 21:29

是根據上年12月期末來的 只是我們之前找外賬公司做的 他只給做進去2個銀行 還有一個銀行一直都沒有入過賬 19年1月想把這個銀行也做到賬里 這個銀行12月期末有幾千塊 想做進去接著19年開始做 如果我直接在期初添加這個銀行 1月份結賬的時候就會提示期初余額不平 請問怎么添加啊

郭老師 解答

2019-06-07 21:32

這個賬號的業務多嗎？你還有原始憑證嗎

小懶姐_?? 追問

2019-06-07 21:33

18年的都是一些進賬 沒有原始憑證

郭老師 解答

2019-06-07 22:03

你知道業務的話可以補做上的，自己寫個說明
如果不知道業務借銀存貸利潤分配

小懶姐_?? 追問

2019-06-07 22:15

放到利潤分配未分配利潤里嗎？那不就算我們的盈利了嘛？是不是還要繳所得稅？

郭老師 解答

2019-06-07 22:43

是的
算盈利的，你這個如果是收入你可以補做收入

小懶姐_?? 追問

2019-06-07 22:55

不想算盈利 收入的話也沒什么依據 請問還有什么別的辦法嘛

郭老師 解答

2019-06-07 23:43

沒有，你如果這樣想，盤點做期初，期初都添加好了，差額放利潤分配吧
你這個和那個是一樣的道理，實話說，你這個賬戶的錢怎么來的，不是收入就是預收款要么就是借款

小懶姐_?? 追問

2019-06-07 23:44

那放利潤分配_未分配利潤二級明細里？

郭老師 解答

2019-06-08 14:35

是的利潤分配-未分配利潤里面

小懶姐_?? 追問

2019-06-08 19:28

好的 老師還想請問下 我們有個公司每個月發工資會有幾個月發工資 但是這個幾個月不在我們公司上班 社保也不在我們公司上 那給他們發的工資可以算我們工資的費用嗎？