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請問老師，我們是出口退稅企業(yè)，外銷大于內(nèi)銷，每個月的進項稅額都是大于銷項稅額，都不交增值稅，有產(chǎn)生免抵額，這樣，我們的稅負率怎么計算呢？
半夏
于2019-06-11 09:19 發(fā)布 ??2767次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-06-11 09:22
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應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額-減免稅款 %2b出口退稅 請問填報統(tǒng)計報表要填應交增值稅，但是上期有留抵的情況下，是不是也要計算在內(nèi) 應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額 %2b上期留抵稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額-減免稅款 %2b出口退稅.
答： 你好！是的，你的理解很對 需要考慮上期留抵進項稅額的
我們11月進項稅額10萬，如果正常按內(nèi)銷來說銷項大于進項要繳納增值稅就做應交增值稅，相反進項稅額大于銷項就是增值稅轉(zhuǎn)出，如果是外銷，進項稅額在當月申報出口退稅就是應收出口退稅，如果當月沒申報出口退稅，要做會計分錄嗎？如果要做怎么做會計分錄
答： 您好，當月沒申報出口退稅，不需要做出口退稅相關(guān)的分錄
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請問老師，我們是出口退稅企業(yè)，外銷大于內(nèi)銷，每個月的進項稅額都是大于銷項稅額，都不交增值稅，有產(chǎn)生免抵額，這樣，我們的稅負率怎么計算呢？
答： 你的稅負為0.因為稅負，是用實際交納的/銷售額
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