辣辣 追問

2019-06-12 18:59

可是如果這15萬的成本比如10萬也是我們幫別人在運營的，我們收到13萬，扣了2萬服務費，打給對方11萬。

鄒老師 解答

2019-06-12 19:02

你好，借；銀行存款，貸；其他應付款  13萬
借；其他應付款  13，貸；銀行存款  11，主營業務收入，應交稅費

辣辣 追問

2019-06-13 09:24

老師，代收代付賺取服務費的方式，有可能出現，代收少，付的多，負收入情況嗎?

鄒老師 解答

2019-06-13 09:33

你好，可能出現收的少，付的多，但是絕對不會出現負數收入情況

辣辣 追問

2019-06-13 09:36

就像上面那個例子，如果我們沒有談好怎么收服務費，就是直接收多少付多少，差價做服務收入，然后收的少付的多，我們不是負收入了。。

鄒老師 解答

2019-06-13 09:44

你好，暫時收的少，先多付了，今后還會找對方收款才是的

辣辣 追問

2019-06-13 10:09

請問老師，如果我們和所有付錢給我們的人簽的是他們給我們代收的協議，然后我們付錢給別人也全部簽的是為別人代收的協議。我們做賬可以統一核算嗎?就不分給誰代收代付了

鄒老師 解答

2019-06-13 10:19

你好，需要設置明細核算，而不能不做細分的

辣辣 追問

2019-06-13 10:25

比如我們收了a公司3萬,收了b公司3萬，和為c公司提供服務，收取服務費1萬，支付5萬，這個怎么設置明細做分錄呀

鄒老師 解答

2019-06-13 10:35

你好
借；銀行存款等科目  6，貸；其他應付款——a 3,其他應付款——B  3
借；其他應付款——a 3,其他應付款——B  3，貸；銀行存款  5   主營業務收入  1

辣辣 追問

2019-06-13 11:05

老師，我們在不同渠道拿貨，然后在別人的平臺分銷，這種方式可以做代收代付嗎?

鄒老師 解答

2019-06-13 11:09

你好，這種不是代收代付，而是購進銷售貨物

辣辣 追問

2019-06-13 11:11

老師，我們拿貨的時候和別人簽的是代銷合同，所有權還是他們的，然后賣貨的時候，我們是在平臺上賣的，和平臺簽的是供貨協議，我們實際也沒有商品所有權。。。我們的收入到底可以用差價核算嗎?

鄒老師 解答

2019-06-13 11:17

你好，如果是代銷，那就只需要根據代銷手續費確認收入

辣辣 追問

2019-06-13 11:19

雖然所有權不是我們的，但是我們可以自行定價銷售呀

鄒老師 解答

2019-06-13 11:22

你好，既然你方是可以自行定價，那就應當按購入銷售處理，而不是按提供代銷服務