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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-06-25 12:02

你好，這個月只需要把應付工資—上個月多發的工資做發放分錄就是了
借；應付職工薪酬，貸；銀行存款 
比如上月多發 了100，這個月應付900，上述分錄按800做分錄就是了

故事很長 追問

2019-06-25 12:09

要怎么用分錄做體現扣款？？

故事很長 追問

2019-06-25 12:32

計提的時候多計提了100塊了呢？

鄒老師 解答

2019-06-25 13:00

你好，你計提的數據也是錯誤的？ 
比如這個月工資900
借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬 900
發放，借；應付職工薪酬，貸；銀行存款   800 
做了這個分錄之后，應付職工薪酬期末余額就是0了

故事很長 追問

2019-06-25 15:25

我已經計提做費用了，扣款我可以直接做營業外收入――扣款嗎？

鄒老師 解答

2019-06-25 15:27

你好，扣款只是之后一個月少發放了，不應當沖銷費用，更不應當計入營業外收入的

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相關問題討論
你好 按實際發的記賬 ，沒發的 繼續 掛著
2022-03-23 09:11:21
你好，直接按照扣款之后的來做就可以的。
2022-02-24 13:00:15
你好，這個月只需要把應付工資—上個月多發的工資做發放分錄就是了 借；應付職工薪酬，貸；銀行存款 比如上月多發 了100，這個月應付900，上述分錄按800做分錄就是了
2019-06-25 12:02:26
同學你好！這個的話? ?職工工資? ?直接少計提? ?就可以啦
2021-09-18 20:43:44
你好。 借管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保 ；? 繳納 ：借??應付職工薪酬-社保 ； 其他應收款-個人社保貸銀行存款 ； 發放工資 借? 應付職工薪酬 - 工資 貸其他應收款-個人社保? ?銀行存款
2021-09-16 18:38:57
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