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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-09-23 14:57

1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 
2 計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——社保 
3 次月發放工資時 
借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金／銀行存款或現金 
4 上交杜保 
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現金
 

暴躁的羽毛 追問

2021-09-23 15:01

交保險的完稅證明怎么做分錄

辜老師 解答

2021-09-23 15:05

上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現金
 

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1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 ?
2021-09-23 14:57:57
你好，直接按照扣款之后的來做就可以的。
2022-02-24 13:00:15
你好 按實際發的記賬 ，沒發的 繼續 掛著
2022-03-23 09:11:21
你好，這個月只需要把應付工資—上個月多發的工資做發放分錄就是了 借；應付職工薪酬，貸；銀行存款 比如上月多發 了100，這個月應付900，上述分錄按800做分錄就是了
2019-06-25 12:02:26
你好 借：銷售費用?， 貸：應付職工薪酬—工資 借：應付職工薪酬—工資 ， 貸：銀行存款等科目? ，應交稅費—個人所得稅 借：應交稅費—個人所得稅，? ? ?貸：銀行存款
2022-02-22 15:16:24
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