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老師，請問一下，我做的內賬，比如六月份的報表工資我之前做的都是借：管理費用—工資，貸：銀行存款 是做的6月份銀行出去的工資費用，實際上 工資是五月份的工資，工資是次月15號發，現在我要計提，調整過來我應該怎么寫分錄？
芳芳芳????
于2019-07-18 16:14 發布 ??913次瀏覽
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彩麗老師
職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師
2019-07-18 16:16
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老師，請問一下，我做的內賬，比如六月份的報表工資我之前做的都是借：管理費用—工資，貸：銀行存款 是做的6月份銀行出去的工資費用，實際上 工資是五月份的工資，工資是次月15號發，現在我要計提，調整過來我應該怎么寫分錄？
答： 你好，那么你在6月底的時候要做計提工資分錄 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資
有兩筆分錄合到一起怎么弄？例如：管理費用—差旅費30 貸：銀行存款30 管理費用—差旅費35 貸：銀行存款35 合到一起是不是？（管理費用—差旅費30 管理費用—差旅費35 銀行存款65 ）
答： 是的，可以這么寫，可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，我單位先行墊付整棟樓的電費，后按抄表數給五家單位分配，支出時分錄是 借：單位管理費用 貸：銀行存款 沒有掛賬，直接支出，后期按收回數做負分錄，請問是可以的嗎？今年由于樓頂基站，沒有表，定了合同，按一度一元收電費，所以年底我單位收回的電費比支出的電費多，導致我單位電費支出為負數了，這個要怎么處理呢？
答： 是的，收回可以沖減管理費用，你多收回了，就是負數，可以是負數的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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